Установчі документи

Фінансові надходження та видатки коштів

Кричівський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)

КЕКВ

Сума видатків грн.

Предмет договору

Виконавець

Номер договору

Ціна за одиницю (за наявності), кількість закупленого товару, робіт та/або полсуг

Процедура

Відповідно

2111 - заробітна плата

2120 - нарахування на оплату праці

2230 - продукти харчування

1360,00

приправа

ПП Стойка Н.М. 2482012347

№6 від 02.03.2017р.

15,00

аб.2 2ст. ЗУ про публічні закупівлі

800,00

печиво

ПП Стойка Н.М. 2482012348

№10 від 02.03.2017р.

40,00

1500,00

олія

ПП Стойка Н.М. 2482012349

№5 від 02.03.2017р.

30,00

1200,00

масло

ПП Стойка Н.М. 2482012350

№5 від 02.03.2017р.

60,00

700,00

крупа грачана

ПП Стойка Н.М. 2482012351

№9 від 02.03.2017р.

35,00

300,00

крупа манна

ПП Стойка Н.М. 2482012352

№9 від 02.03.2017р.

15,00

1500,00

рис

ПП Стойка Н.М. 2482012353

№9 від 02.03.2017р.

30,00

600,00

крупа пшенична

ПП Стойка Н.М. 2482012353

№9 від 02.03.2017р.

15,00

600,00

борошно пшеничне

ПП Стойка Н.М. 2482012353

№9 від 02.03.2017р.

15,00

300,00

крупа горохова

ПП Стойка Н.М. 2482012353

№9 від 02.03.2017р.

15,00

1200,00

макарони

ПП Стойка Н.М. 2482012353

№9 від 02.03.2017р.

20,00

2000,00

цукор

ПП Стойка Н.М. 2482012353

№8 від 02.03.2017р.

20,00

150,00

мед

ПП Стойка Н.М. 2482012353

№8 від 02.03.2017р.

15,00

2000,00

сосиска

ПП Стойка Н.М. 2482012353

№4 від 02.03.2017р.

100,00

500,00

сметана

ПП Стойка Н.М. 2482012353

№7 від 02.03.2017р.

10,00

2000,00

сік

ПП Стойка Н.М. 2482012353

№7 від 02.03.2017р.

40,00

600,00

квасоля

ПП Стойка Н.М. 2482012353

№7 від 02.03.2017р.

15,00

3200,00

курячі стегна

ПП Стойка Н.М. 2482012353

№4 від 02.03.2017р.

40,00

3500,00

яловичина

ПП Стойка Н.М. 2482012353

№4 від 02.03.2017р.

70,00

400,00

крупа кукурудзяна

ПП Стойка Н.М. 2482012353

№9 від 02.03.2017р.

10,00

300,00

крупа перлова

ПП Стойка Н.М. 2482012353

№9 від 02.03.2017р.

15,00

40,00

дріжджі

ПП Стойка Н.М. 2482012353

№15 від 27.10.2017р.

4,00

2273 - оплата електроенергії

4528,28

електроенергія

ПАТ "Закарпаттяобленерго" 00131529

№Р06/12-0158 від 20.01.217р.

2,44

переговорна процедура

ст.35.ч.2,п.2 ЗУ про публічні закупівлі

2274 - оплата природного газу

3527,99

газопостачання

ТОВ "ЗАКАРПАТГАЗ ЗБУ" 39582749

№1141049RJГЕВ017 від 30.01.2017р.

10,01

переговорна процедура

ст.35.ч.2,п.2 ЗУ про публічні закупівлі

транспортування

ПАТ "ЗАКАРПАТГАЗ" 05448610

№0942049RJFEГ016 від 30.01.2017р.

Інші надходження та видатки Кричівський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)

КЕКВ

Сума видатків грн.

Предмет договору

Виконавець

Номер договору

Ціна за одиницю (за наявності), кількість закупленого товару, робіт та/або полсуг

Процедура

Відповідно

2230 - продукти харчування (батьківська плата)

2500,00

яйця

ПП Стойка Н.М. 2482012353

№12 від 27.03.2017р.

2,50

аб.2 2ст. ЗУ про публічні закупівлі

500,00

сметана

ПП Стойка Н.М. 2482012353

№14 від 11.10.2017р.

10,00

1300,00

сир

ПП Стойка Н.М. 2482012353

№14 від 11.10.2017р.

130,00

1200,00

масло

ПП Стойка Н.М. 2482012353

№3 від 02.03.2017р.

60,00

1500,00

риба

ПП Стойка Н.М. 2482012353

№11 від 27.03.2017р.

75,00

6192,00

молоко

ФОП Стойка О.В. 2191580888

№1 від 02.03.2017р.

8,00

2100,00

хліб

ПП Продан Г.В. 2228423241

№13 від 23.03.2017р.

7,00

3500

картопля

ФОП Стойка О.Ф. 2040223185

№2 від 02.03.2017р.

5,00

250

буряк

ФОП Стойка О.Ф. 2040223185

№2 від 02.03.2017р.

6,50

140

помідори

ФОП Стойка О.Ф. 2040223185

№2 від 02.03.2017р.

7,00

420

морква

ФОП Стойка О.Ф. 2040223185

№2 від 02.03.2017р.

7,00

210

капуста

ФОП Стойка О.Ф. 2040223185

№2 від 02.03.2017р.

7,00

2000

капуста

ФОП Стойка О.Ф. 2040223185

№2 від 02.03.2017р.

5,00

420

цибуля

ФОП Стойка О.Ф. 2040223185

№2 від 02.03.2017р.

7,00

1050

сухофрукти

ФОП Стойка О.Ф. 2040223185

№2 від 02.03.2017р.

35,00